费用报销单上经报人是会计签字吗？还是谁签字?

经报人是本人签字，审核需要会计 出纳 各层领导签字。如果领导不在可以使用手机软件好签去签， 然后打印出来比较方便。经办人填单，并附上有效凭证交给部门主管或老板签字，然后再到出纳给钱，最后到会计记账，每个环节都有当事人签字的地方。

报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。

扩展资料：

费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。报销费用时，由经报人详细填写“费用报销单”，注明用途等，并在“经报人”处签名，然后将所有费用单据附在“费用报销单”后面，再上报审批。

报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。报销单反面标注供应商真实电话，地址备查。

填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字（签字请负责任）。

参考资料来源：百度百科—财务单据

参考资料来源：百度百科—经费报销

1、费用报销单，一般应该是报销人自己填写；但是如果是使用软件的话，可以由制单人帮助填写，但是填写完成之后，报销人必须自己签字。

2、报销单必须是会计签字之后，才可以入账作为凭证。如果出纳付款的话，那么必须总经理签字后，在可以付款，出纳付款后，产生银行帐凭证。

先单位财务人员签字，再老板签字。

因为先财务签字，先确认是否符合报销条件，由财务人员把关。

后老板签字，是因为以企业的报销流程为依据，报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对会计工作负责，同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。

扩展资料

申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

参考资料：百度百科-报销

纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：

1，用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2，作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单主要注意事项有如下几点：
1，费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；
3，如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；
4，所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。

经报人是本人签字，审核需要会计 出纳 各层领导签字。如果领导不在可以使用手机软件好签去签， 然后打印出来比较方便。