最好客观的根据你企业的实际情况，利用鱼骨图或者5why进行分析；
你的实际情况应该是日常对工艺操作已经形成文件，实际操作也是按文件执行的。但控制计划里没有列出来，这说明你的工艺工程师在编制控制计划的时候没有把常规的技术标准参数列入到控制计划，认为这些参数已经形成其它工序上的文件而不需要再单独产品中列出。这种想法显然是错误的。你不但要列出这些参数还要采取措施来监控这些参数，也就是你的检查报告中也要包含这些参数的检查项目，频次以及实际的记录结果。
你这种控制计划中的遗漏实际只是对文件编制的疏忽，而非过程失效，所以还有的救……
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