专用发票有负数数量怎么开？

普通发票直接在这个页面点击红字发票输入你要红冲的发票代码及发票号自动导入发票信息。

专用发票如下步骤，开票软件我选择的是百旺的，和航天查不多。认证看看就可以的。

1、登录增值税发票开具软件。如下图：

2、点击“【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税发票红字信息表填开】”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面。

3、在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。

①购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：

(一)当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点【下一步】进入填开界面。

(二)当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点【下一步】进入填开界面。

②销售方申请

由销售方申请开具红字专用发票，填写对应蓝字发票代码和号码，点【确定】按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票。

【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息。

【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：

一种是可以直接使用【上传】按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“审核成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票；

另一种方式是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理。

第二步：负数发票开具

1、点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】：

导入开具，点击“负数”-“导入开具”，选择已审核下载的红字信息表，点击确认，核实无误，点击保存，打印。