1、公司有差旅费报销制度的话，就要按差旅费制度中的规定给予的补助标注入账；(只低不高，不要随意处以）
2、住宿费、车费等要按发票入账……没有发票入账危险，不要贪占小便宜，严格执行你执行的，我想经过那么一两后，报销的人会知道难处自动去找发票；要不你
这次给通过了下次
如何办……
3、祝你好运！（按规定行走，一辈子安心。仅供参考）
对于公司来说，列支的费用一定要有发票，否则：1.费用不得税前抵扣；2.白条入账视为接受不规范票据，将被处罚。
这样，你也就知道发票是不能重复使用的
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