差旅费中的出差补助需要发票吗？

1、出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。

2、出差补助的话，直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了，没有关系的。

3、出差期间有招待的话，招待餐另外填写“费用报销单”。

为了做到符合税收法规的要求，建议如下：

1、制定制度，规定出差补助标准和住勤补助标准。

2、补助标准不要超过当地财政规定的5倍。

3、出差补助为头尾两天，住勤补助为中间日的补助，填写在“其他费用金额”栏中。这样税务部门是认可在税前列支的。

企业出差补助标准：

公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法(比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》)来制定本企业的出差补助标准与管理办法。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。

一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。

1、出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。
2、出差补助的话，直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了，没有关系的。
3、出差期间有招待的话，招待餐另外填写“费用报销单”。

为了做到符合税收法规的要求，建议如下：
1、制定制度，规定出差补助标准和住勤补助标准。
2、补助标准不要超过当地财政规定的5倍。
3、出差补助为头尾两天，住勤补助为中间日的补助，填写在“其他费用金额”栏中。
这样税务部门是认可在税前列支的。

你好，补助是不需要发票的，直接填写金额就可以了，
1、如果公司没有出差补助，餐饮费的金额能直接填到“出差补助”里去吗？
---- 不能，可以填写到“其他费用金额”下面，自己添加项目写成“接待费”

2、如果公司有出差补助的话，是不是餐饮票就不需要了，直接按比如50元一天的伙食标准填在里面，那么如果没有这个发票的话，合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了。所以，出差补贴也必须提供发票吗？可以是餐饮票吗？
--------如果公司有出差补贴的话，就直接写金额，因为补助是不需要发票的，所以不需要与粘贴单的金额一致。其他的费用报销是都需要发票才能报销的.你正常粘贴就是了。
3、除了日常的餐饮，如果出差期间有招待的话，这个招待餐费是写入“其他费用金额”中，还是另外填写“费用报销单”？
--------不需另外填写“费用报销单”，直接填写到“其他费用金额”下面，自己添加项目写成“接待费”

如果补助是以报销的形式，即先自己花钱，然后回来到财务处报销，那么肯定是需要发票的。有发票才能入账。
如果补助是固定的，比如出差几天每天多少钱之类的，一般是提前给到，或者稍后给到，但是金额是固定的，这个是企业发给员工的福利，直接计入员工福利的，不需要发票。

公司如果规定餐饮费包括在出差补助里那就不要用餐饮票直接填写到出差补助里就行了。合计数对不起来也没有问题。招待费可以填写在“其他费用金额”中。出差补助不需要发票。