我个人认为旅游社开出的任何内容的发票，如你不从福利费中列支（在不超支的情况下）而费用中列支都是有冲突的。
只要是旅行社开的发票不管什么内容，一律从福利费中开支。
会议费 住宿费 租车费 餐饮费都可以。别开旅游就好了
