我公司给客户开具增值税发票，但未寄出，放过期了怎么办？

2025-03-22 06:18:00

推荐回答（5个）

回答（1）：

有两个解决办法:
一,如果对方单位是小规模纳税人,他们不用抵扣进项税,你现在就可以把票给他们.,只要不跨年.
二,如果对方单位是一般纳税人,过期的票是不能抵扣税款的,一般对方也不会接收.这时你需要带上公章和发票去国税局开一份"开具红字发票的证明单".最好再附一份说明,说明下为什么票没有寄出去,税务局的人员一般会问你原因的,打印一份带上没坏处.有了证明你就可以开具一张销项负数的发票冲了原来那份过期的,再开一份正常发票寄给对方单位就OK了.

刚看了csx_2008 - 经理四级的回答,我再补充点.如果你是购货方,发票过了90天认证期税务局是不会给你开证明的,你能入帐但是不能抵扣税款.
现在的情况你是销货方,如果税务局不给你开证明,而对方又不接收这发票,那你怎么办?以后全国税务系统核查滞留票时你不是更麻烦吗?所以要找个理由,所以让你打印一份说明带上.

回答（2）：

没寄出去，就把它作废重新开，如果是增值税发票，要开红票以后再重开。普通发票直接作废重开。

回答（3）：

过期了,和对方公司协商下,让他们当普通发票入帐,不然以后他们会被查的(滞留票),而且对方还要补税,如果到时候对方公司说没这张票那就更麻烦了,什么虚开,有没有购销合同,乱编个理由罚堆款

回答（4）：

没办法了，自认倒霉，过了90天认证期的发票是开不了红字票的，因为税务是不会开“开具红字发票通知单”，没有通知单，你敢开吗？

回答（5）：

我同意江湖少侠的处理方法，你一定吸取教训．