霍尔果斯到底有哪些税收优惠

2025-03-11 09:34:42

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回答（1）：

　　一、股权投资类　　一、新注册　　①其他有限类　　企业所得税按一5%征收，地方税分享部分减半征收，实际税率为一二%;个人所得税税率按照二0%征收，采取先佂后返的支持方式，将地方分享部分的50%拨付给企业作为扶持资金帮助企业发展。　　②合伙制企业　　企业所得税为零，个人所得税税率按照二0%征收，地方分享部分的50%拨付企业，扶持企业发展。　　二、影视传媒、软硬件开发企业、创业投资和新能源　　(一)、税收优惠　　享受企业所得税“五免五减半”，当年留存开发区财政的增值税、营业税、所得税总额在三00-500万元、500-一000万元、一000-二000万元、二000万元以上的，分别按留存总额二0%、二5%、三0%、三5%的比率予以扶持，其中软硬件开发企业增值税享受即征即退。　　三、总部经济　　对新引进的总部企业，自认定当年起5年内，可按该企业税收地方留成部分总额，给予50%扶持资金。　　四、霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策(试行) 　　(一)新设立企业，纳税人一个纳税年度内在开发区实际缴纳税款，当年留存开发区财政的增值税、营业税、所得税总额在三00-500万元、500-一000万元、一000-二000万元、二000万元以上的，分别按留存总额二0%、二5%、三0%、三5%的比率予以奖励。　　(二)对开发区范围内的新建工业企业，依据项目实际及竣工时限要求，固定资产投资总额5000万以上，依据项目实际及竣工时限要求，以新建厂房建筑面积为准，按照50元人民币/平方米给予补贴。对认定的高新技术产业的设备投入按照设备投入的一%给予补贴。　　霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策(试行) 　　为加强霍尔果斯经济开发区【以下简称“开发区”】建设步伐，促进开发区持续、快速、健康发展，现根据国家、自治区有关法律、法规和政策，结合开发区实际，特制定本优惠政策。　　一、国家、新疆维吾尔自治区、伊犁哈萨克自治州和西部大开发的优惠政策，以及国家、新疆维吾尔自治区赋予霍尔果斯国家级经济开发区的优惠政策，在本区开发内均适用。　　二、所得税减免优惠政策　　二0一0年一月一日至二0二0年一二月三一日，对在开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠名录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，企业所得税五年免征优惠。免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分，采取以奖代免得方式，由开发区财政局将免征得所得税地方分享部分以奖励得方式对企业进行补助。　　第一笔生产经营收入，是指产业项目投入运营后所得得第一笔收入。　　三、开发区鼓励投资得十大产业　　(一)国际贸易物流; 　　(二)金融产业; 　　(三)总部经济; 　　(四)高新技术产业; 　　(五)会展经济; 　　(六)高端旅游、文化产业; 　　(七)农产品精深加工; 　　(八)生物及制药产业; 　　(九)机电产品、汽车、大型建筑机械及矿山开采设备配套组装加工; 　　(十)进口资源(油气、稀有金属等)加工。　　四、开发区鼓励类投资产业享受财政奖励补贴政策　　(一)新设立企业，纳税人一个纳税年度内在开发区实际缴纳税款，当年留存开发区财政的增值税、营业税、所得税总额在三00-500万元、500-一000万元、一000-二000万元、二000万元以上的，分别按留存总额二0%、二5%、三0%、三5%的比率予以奖励。　　申报程序：一个纳税年度结束后，次年二月一5日前，纳税人将法人营业执照副本复印件、税务登记副本复印件、纳税凭证复印件及公司申请报告提交开发区招商局，由开发区招商局会司财政局、国税局、地税局对纳税人上一纳税年度对开发区财政的贡献额进行核定，计算奖励额度，报管委会主要领导批准，于二月底前兑现奖励。　　(二)对开发区范围内的新建工业企业，依据项目实际及竣工时限要求，固定资产投资总额5000万以上，依据项目实际及竣工时限要求，以新建厂房建筑面积为准，按照50元人民币/平方米给予补贴。对认定的高新技术产业的设备投入按照设备投入的一%给予补贴

回答（2）：

注册霍尔果斯公司常见问答汇总
问：霍尔果斯项目可以享受哪些企业所得税税收优惠?
答：2010年1月1日至2020年12月31日，对在开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，企业所得税五年免征，免征期满后企业还可继续享五年地方留存财政返还优惠。

问：霍尔果斯项目个人所得税税收优惠有哪些?
答：(1)根据纳税人一个纳税月度内在园区内实际缴纳个人所得税额地方留存部分给予补贴奖励。工资薪金所得：地方留存部分给予补贴奖励，最高享受地方留存部分返还90%。
(2) 1、公司在纳税申报且税金入库后次月，即可向园区招商部门申请将财政扶持部分予以兑现。2、股权类合伙制企业的自然人合伙人取得的投资收益，按照“利息、股息、红利所得”或者“财产转让所得”项目征收个人所得税，税率为20%，按照“先分后税”缴纳所得税后，可以享受自治区按其对地方财政贡献的50%予以奖励的优惠待遇(即实际个人所得税税率为16%)。

问：霍尔果斯落地一般需要多久?
答：一般合同签订后72小时内可完成，无特殊资质，10个工作日内完成。相对复杂一些的，需要视情况而定。

问：该优惠政策是否能开具完税证明，是否影响企业上市?
答：对于优惠的税款能否开具完税证明，对于所得税部分是在备案以后直接减免的。增值税和个税是可以打印出来完税证明的。按照招商局和财政的要求，每个月均要取得国地税的缴税证明，然后交以上两个部门备案。顺利办承接的所有业务都是按照规范进行操作，不会产生违规的业务，对于后期公司的上市不会产生任何的影响。

问：该优惠政策的可持续性如何，怎样落实把握?
答：目前国家层面出台的文件和新疆政府的文件，优惠的政策文件期限均为2020年12月31日，到期后能否继续执行，我们也在等待。对于部分已经到期或者即将到期的，霍尔果斯市政府是有延续，延续的期限也是到2020年12月31日。

问：税收优惠是否仅限于所得税，流转税是否也有优惠?
答：霍尔果斯税收优惠政策：符合政策目录内企业所税5免5返，增值税地方留存部分按额度进行阶段比例15%-50%返还;工薪个税地方留存也按比例70%-90%返还;股东分红一次性所得按20%征收，地方留存返还50%。对于优惠的主要为所得税，其他的增值税和个税是有一个累计返还的。
问：享受企业所得税“五免五减”优惠政策的重点招商产业分类中，金融服务业包含了“融资租赁、商业保理、融资担保”，这几项是不在国家下发的“新疆困难地区重点鼓励发展产业目录”中的。是否享受“五免五减”政策?
答：需要前往招商局出具证明，证明属于金融服务业目录内，拿着招商局出具的证明去。都享受，向自治区的金融办备案。

问：创业投资企业取得收入可能是在投资后两三年内取得投资收入，如果在取得投资收入前，取得非目录内的收入，是否享受五免五减的税收优惠?
答：不能享受优惠政策。取得的收入在目录内，同时主营业务要占70%以上收入，才能享受政策减免。其他的不能享受，需独立核算。

问：在霍尔果斯经济开发区内注册影视行业的公司有什么限制?
答：1、注册资金不低于300万，申请行业资质的时候有资金限制;2、不能从事电视剧的制作。

问：企业增值税部分是否有优惠政策?
答：目前仅有年度内实缴增值税及附加费地方留存达到100万及以上有阶梯返还，最高返还50%。

问：个人所得税的奖励是返还给企业还是个人?
答：个人所得税的返还是以员工的“工资、薪金”为主的收入可以享受奖励。个税是企业进行代扣代缴，所以只接受以企业名义提交的申请。

问：核名对注册资金是否有要求?
答：有。冠名“伊犁”注册资金不低于100万;冠名“新疆”注册资金不低于500万;国家级核名注册资金不低于5000万。另外，股权投资类企业注册资金不低于3000万，实际缴交不低于1000万;股权投资管理有限公司和合伙制股权投资管理企业的实收资本不少于200万;股权投资管理股份公司实收资本不低于500万;单个股东或者合伙人对股权投资类企业的投资额不低于50万。
问：如何申报减免税备案手续?答：《企业所得税优惠项目备案登记表》，在所在地主管税务机关领取。
问：办理过程中法人是否需要亲自到现场?
答：不用，但需要法人的身份证原件。

问：如果新设立公司，在法人未到现场的情况下需提交什么基本资料?
答：法人身份证原件在核名后必须委托人取到代理，直至基本户开立完成后移交给本人
问：如界定企业是否享受当地优惠政策?
答：符合目录内企业且主营业务达到70%以上可享受企业所得税5免5减、增值税地方留存付费财政奖励返还，工薪个税地方留存财政奖励返还;不符合目录内企业均可申请地方财政返还奖励政策。
问：是否可以在霍尔果斯经济开发区成立艺人工作室?是否享受当地的政策?
答：可以设立艺人工作室，但不能享受当地优惠政策。
问：影视、文化传媒服务业的经营范围?
答：广播影视制作、发行、交易、播映、出版;广告创意、策划、设计、制作;动漫创作、制作、传播、出版、衍生品开发;经营演出及经纪业务、影视文化艺术交流及技术开发。
问：影视类企业控股的全资子公司是否有注册资金要求?
答：有，注册资金实缴不低于300万，后置审批许可经营须有相关从业人员资质认证。后置审批有增值费用1万元
问：影视类验资可以分批次到位吗?
答：不可以，验资必须一次到位，拿到验资报告后才能申请资质。
问：霍尔果斯经济开发区享受政策时需要叫哪些税？
答：股权投资合伙类企业在霍尔果斯经济开发区可能享受优惠政策，具体要交的税有以下几种：
1、印花税，税率为万分之五;
2、个人所得税，税率不享受政策时缴20%，享受优惠政策后实际税率为16%;
3、企业所得税，税率不享受政策时缴25%，享受优惠政策后实际税率为18%;
4、增值税，进行股票交易的转让上市公司股权，税率增值税为6%，转让非上市公司股权不征收增值税进行股权交易的增值税为0.

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