采购中发票数和入库数不一致，怎么处理？

无销售清单？...有销方的出库单没？...难道你们结算的时候不是你们验收了才结算的吗？...那就应该按照验执单来结算。。
可以这样。。要求业务员退回去重开。。货款先不结。。当然也不先入帐。。。
如果是你们自提的。。那就按1000件入库。。。然后再开一张销售发票给承运单位。。。让他们赔款。。开损失的数量。。。

你不要孤立看问题时,这个问题很好解决。人与物是连在一起的.我把操作过程教你如下:
1.采购员凭领导批字借款买材料时:
借;其他应收款--XXX采购员...
贷;现金[或银行存款].....
2.采购员买回材料连同发票交给仓库验收时,仓管员凭实际数量入库,并开出实际数量验收单,登记仓库材料数量金额帐的借方,增加库存.
3.采购员把买回的材料验收后凭发票和仓库验收单交由领导批字交财务作帐.财务凭实际数量和金额作帐.因为你说数量和金额都比实际的多,这就是说单价是确定的了.[也可查以前单价]
借:原材料...-
贷:其他应收款--XXX采购员...
通过这样作帐,你就不用管其他的多余事了.因为责任已明确了.数量少,采购员会自已去找对方.

请业务员提供采购单,对方单位的出库单,看和发票上的数量是否一致?不一致,那就要和对方单位联系,确认情况后,退回发票,要求对方重开;
如果提供的单据和发票上一致,就要检查材料短长的原因,如为运输途中损失的,可以要求赔偿,赔偿部分之外的非常损失,计入营业外支出