在用友采购系统中，怎样处理这几笔业务，需要具体操作流程！！多谢

用友软件采购常处理操作流程：
1、填写采购订单
点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单，采购发票。
2、填写采购入库单
采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写
点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）
3、采购发票的填写
点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话，则生成应付账款。
如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。
4、采购结算方法
点采购菜单------采购结算-------自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）
点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5、取消结算
点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据，点删除。
6、付款结算
点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存
点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7、取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）
采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定
可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。
8、采购退回
采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。
采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算