求助：地税网上申报综合通用申报表的数据怎么填？

2025-01-28 11:08:05

推荐回答（5个）

回答（1）：

地税网上申报综合通用申报表的数据填写方法：首先需要建立一个新期（也就是你需要申报税费款的所属期），然后选取你所需要申报的税种，接着选择与你公司经营范围所对应的税目，再填入计税额，系统就会自动计算出应缴税款数据，确认无误后点击保存就可以了。

1、计税依据就是我们所计算城建税、教育费附加、地方教育费附加的依据，这三种附加税都是根据三税之和（增值税、营业税、消费税）来的；

2、增值税这里分一般增值税和免抵税额，一般增值税就是公司未减免之前的增值税额，如果有可以免抵的税额要单独列示在抵免税额栏；

3、营业税和消费税直接按照应纳税额填写在相应栏中；

4、应纳税额就按照三税合计之和*相应税率就可以计算出来，然后填写；

5、城建税按照地域划分为三等税率：7%、5%、1%，教育费附加税率是3%，地方教育费附加税率是2%；

6、抵扣代码如果不知道可以不填，到了申报大厅询问大厅人员再补上；

7、本期应补退税费额=本期应纳税额-减免额-本期已缴税额，计算出金额填写到相应栏就可以了。

回答（2）：

首先你要计算出增值税：170150/1.03*0.03=4955.83元

1.城市维护建设税？

城建税增值税额*7%（市区）、5%（县城、建制镇）、1%（乡、村）如果按第一种税率的话就是 4955.83*0.07=346.91

2.教育附加费？

教育费附加3% 4955.83*0.03=148.67

3.个人所得税 ?

这个要通过阶梯表来计算：

含税级距

不含税级距

税率（%）速算扣除数

4.印花税？

印花税0.3%（这里购销都要计算缴纳，各地的比例不一样，咨询当地税务局）

有点地区都是一年一报。没合同不用交

5.地方教育附加？

地方教育费附加2% 4955.83*0.02=99.12元

6.残疾人保障金？

是每年交一次，具体时间询问当地残联。

7.地方水利建设基金？

水利建设基金0.1% 165194.17*0.001=165.19

注：地方教育费附加和水利建设基金各省执行的不一样，有的省份不交。

看不懂的可以追问。

回答（3）：

1，2，5，按4955.83填。 4，7，按销收入填，个人所得税和残疾人去地税大厅问，你最好去大厅问，这二个各地不同。你是浙江的，现在这些都要交，个人所得税是倒算出来的，他们说的是个人交的所得税，而不是你要交的，你交的是红利所得税，这是不同的，我就是浙江的，而残疾人保险金前面是年交，而现在为每个月按收入额的百分比计算的，每个月都要交，前面税种我现在每个月都在交，你们不要用别的地方的税来浙江，各地都不同

回答（4）：

国税产生的数据是（165194.17）与（4955.83）。
前者是开票不含税金额后者是增值税其中增值税=165194.17*0.03得到。
在申报地税的时候在通用报表里面的
1.城市维护建设税？为增值税*0.07=4955.83*0.07=346.9
2.教育附加费？为增值税*0.03=4955.83*0.03=148.67
3.个人所得税 ? 要在下载项目里面下载个税端口报工资数额 3500以下不交但要申报。
4.印花税？没合同的时候 0
5.地方教育附加？增值税*0.02=4955.83*0.02=99.12
6.残疾人保障金？一年报一次还没到时候大约9-12月份报
7.地方水利建设基金？为开票金额*0.001=165194.17*0.001=165.19

报的时候前几项在收入那一栏填入 4955.83 其他的自动得到了
水利这栏填165194.17 其他的自动得到
你试试不懂再问

回答（5）：

专业的人干专业的事，该节约的节约，不该省的还真的需要花。请个代记账公司就行了撒。如果是你不开发票，我才建议你自己申报。最多也就花个3、4百块。每个月

最新问答

曾在淘宝上购买过3份steam俄区礼物肉身代激活，安全性，以及俄区新老时间求解

长安x70a什么颜色最好看

南京中医药大学 308护理学综合考试题型有什么？

苹果6s联通版支持c网吗

鲁迅的哪篇文章是在极度愤怒的心情下写下的？

教学设计包括教案吗

黑衣人中的那只狗是什么品种？

会计和电子商务相比，哪个更好学

我想知道现实中天秤男是不是不善于表达、对感情比较木讷？

已是厦门岛外集体户口，在岛外或者岛内买不带户口的房子后能迁到新住址去吗