不予抵扣的增值税发票如果不小心认证了,该怎么处理?

2024-12-11 18:05:59

推荐回答（4个）

回答（1）：

1、做帐的时候把税金计入成本费用就可以了。已认证那么在纳税申报表上填入进项转出栏（表二和主表）。只有在申报表上填了进项转出就没有什么后果。
2、如果已申报没做填进项转出，那么就到税务局修改纳税申报表。账务要做进项转出，纳税申报也要进项转出。

回答（2）：

1、上月收到一张不予抵扣的增值税发票，公司已经认证了，但是这月初还没有进行增值税纳税申报，只要在申报时将这笔税金做进项转出，在做帐的时候把税金计入成本费用就可以了。这样不会造成公司申报表和认证信息差异的。在申报表的时候不是直接把那个数字减去，而是做进项转出。
2、上月收到一张不予抵扣的增值税发票，公司已经认证了，并且这个月初按照认证的数据进行了纳税申报，做账的时候做进项转出，申报也要做进项转出。

回答（3）：

认证了没关系，在申报表上不体现就行了，就是你说的将这笔税金剔除就好

回答（4）：

可以问一下税管员怎么办，