理论上不会出现这样的问题，你关注下在没有作这个凭证之前你的资产负债表平衡吗？即便是会计科目方向错误，也只是会影响到利润表上的“净利润”与资产负债表上的“所有者权益期末与期初差”不相符，不会影响到其他。
修改报表公式，本年利润那一行的公式可能不对，修改一下加上未分配利润科目。
把未分配本利润的公式改为：期末（未分配利润）+期末（本年利润）
