58问答库 > 某公司为一般纳税人，11月销售产品，开出增值税专用发票，销售额120000元，销项税额20400元；销售给小规模

某公司为一般纳税人，11月销售产品，开出增值税专用发票，销售额120000元，销项税额20400元；销售给小规模

2024-12-03 00:25:20

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回答（1）：

销售给小规模纳税人的销项税额: 40000÷(1+17%)×17%=5812
投资产品的销项税额: 100000×(1+10%)×0.17=18700
销项税额合计: 20400+5812+18700=44912
允许抵扣的进项税额: 10200+3588+9350+25000×13%=26388
应缴增值税合计: 44912－26388=18524

感觉自己棒棒哒

回答（2）：

销项税款=20400+（40000*17%）+（100000*17%）=44200
进项税款=10200+（25000*13%）+3588+9350=26388
应纳税款=44200-26388=17812

回答（3）：

当月应交增值税=20400+40000/1.17*.17+10*0.17-10200-25000*0.13-3588-9350

回答（4）：

销项税20400+100000*1.1*0.17
进项税10200+3588+9350
应缴增值税=20400+100000*1.1*0.17-（10200+3588+9350） 15962元

回答（5）：

-174.334188