首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。ok
应收单是表明应收的单据，比如销售发票，你开发票给你的客户，对方应该付钱给你，这个时候你是应收，所以填制应收单。收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱给你（包含现金、银行存款），这个时候你是收款，所以填制收款单。
