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对方发票作废,我已经做进项,现在税务局让补交,补交上一年度增值税,怎么做会计分录
对方发票作废,我已经做进项,现在税务局让补交,补交上一年度增值税,怎么做会计分录
2025-03-24 02:06:18
推荐回答（1个）
回答（1）：
巧娃回答基本正确,还应该交纳企业所得税,按当年的适应税率乘以74400,借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整
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