要有:体系人员任命书\组织机构图\岗位说明书\体系过程布局图\合同分解或项目分解图.规定职责权限的文件化信息:体系人员任命文件,部门负责人和关键岗位;沟通发布.过程纠偏,补充和需求变化的调配. 有了这些，基本上是可以满足此条款的审核要求。希望对你有帮助。.
