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金蝶K3从财务软件供应链上月做了暂估入库处理，本月收到的发票与暂估金额不一致，供应链系统和总账怎处理

我是想知道供应链里入库的金额与总账不一致怎办？

2024-11-10 09:53:34

推荐回答（4个）

回答（1）：

你要先在系统设置下核算系统选项里查下你的供应链暂估处理是采用单到冲回的方式还是月初一次性冲回
如果是单到冲回，那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会将原入库单据冲回，并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
如果是月初一次性冲回，那你先录入这张发票，审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会在月末处理时将原入库单据冲回，并自动生成正确的新入库单据。

把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐，财务帐和业务帐就对上了。

回答（2）：

做凭证冲回上月做的暂估入账，再按发票上的实际金额制作凭证。

回答（3）：

系统会自动处理的

回答（4）：

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