报销差旅费中伙食补贴没有发票怎么处理

2024-11-19 11:18:37

推荐回答（5个）

回答（1）：

伙食补助不需要发票的。

根据《中央和国家机关差旅费管理办法》：

第二十三条　城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条　工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条　财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

扩展资料：

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

参考资料来源：百度百科-出差补助

回答（2）：

差旅费报销单上有出差的误餐补贴，不需要发票，直接按照你们公司的规定按每天的标准乘以天数就可以了。每个单位的伙食补贴标准不一样，不同的城市也不一样，你要是不放心，可以把你公司的关于出差补助的规定复印一份，贴在凭证后面，一般税务局看你是按照公司规定的就行了。

回答（3）：

直接在费用报销单中标明即可。

对于伙食补贴或是顿餐补助的，是不需要发票来进行报销的。

回答（4）：

伙食补贴是不需要发票的，直接按出差天数在报销单上面计算就可以了。

回答（5）：

有的公司报销50%,如能提供相关核实证据可报销全额费用.